§92a - kontroly a přehledy

Kontrola vyplnění  §92a

 

IQ DPH EU -zobrazuje data  bez Kódu plnění

 IQ přenesená daň. povinnost zobrazuje kód plnění

 Spusťte si sestavu IQ DPH EU (najdete ji v Centrálním manažeru / účetnictví / DPH / IQ - DPH EU)

  •  Pro kontrolu použijte jednu z následujících šablon
    • A1b.   - kontrola §92a za dodavatele
    • B1b.   - kontrola §92a za odběratele
  • Vyberte požadovanou šablonu a stiskněte tlačítko Sestava ev. Data (níže obrázky pro tlačítko sestava)
  • Sestava vypíše doklady s kódem DPH určeným pro §92a
  • Zkontrolujte si,zda ve sloupečku Rozdíl §92 máte všude rozdíl 0 , pokud ne, tak máte někde chybu v pořízení (např. chybí SKP kód) - platí pro dodavatele i odběratele


 

Co dělat, když odhalíte chybu:

Chyba - U klienta není vyplněno DIČ

  • Otevřete si číselník klientů *3000
  • Najděte klienta
  • Stiskněte tlačítko Uprav
  • Doplňte chybějící DIČ
  • klient musí být nastaven jako plátce DPH

Chyba - špatně vyplněný kód předmětu plnění

Je několik možností odkud kód upravit či doplnit

  • přímo z IQ sestav
  • přes aplikaci *1018 - prohlížení účetních knih
  • přes aplikaci pořízení (*1001 - závazky, *1002 - pohledávky, *210 - obchodník) 

Oprava chybějících hodnot v IQ sestavách ( IQ přenesená daňová povinnost, IQ DPH EU)

Pokud bude hodnota u některého řádku chybět nebo ji chcete opravit

  • otevřete si sestavu přes tlačítko Data 
  • kliknete na doklad, který chcete upravovat - klepnete na něj pravou myší a vyberte možnost - účetní doklad - Uprav doklad


  • U pohledávky vyberete v jaké aplikaci chcete upravovat, u závazků se otevře automaticky
  • najedete do DPH a vyberete tlačítko Rev_char
  • vyplňte SKP kód (Kód plnění přenesené povinnosti ) - (množství a měrná jednotka nejsou povinné ) 


  • uložíte - nyní by měl být správně vyplněn Kód plnění

přes aplikaci *1018 - prohlížení účetních knih

 
  • najdete si doklad který chcete upravovat
  • dáte tlačítko Uprav 
  • na dokladu dáte tlačítko  DPH
  • vyberete jaké DPH chcete opravovat (dvojklik na šablonu)
  • tlačítko Rev_char, pro doplnění Kódu plnění
  • OK uložit 
 

  

 Oprava v aplikaci pořízení

 
  • Otevřete si aplikaci pro pořízení dokladu (*201-obchodník, *1001-závazky, *1002-pohledávky)
  • vyberete šablonu opravy
  • dáte Uprav
  • vyberete doklad, který chcete upravovat
  • najedete do tabulky DPH 
Autor:    Bc. KOCOURKOVÁ Petra    | Posl.změna:    19.12.2017    | Článek:    1137    |     www.WinFAS.cz