Posun odpočtu na přelomu roku

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | Účetní modul 

Doklady v posunu DPH se do nového roku převedou automaticky (pomocí převodu účetních knih).

• uhrazené i neuhrazené faktury
• Nyní musíte pouze účetně přeúčtovat posun DPH. 

 Podklad dokladů v posunu DPH

• IQ DPH EU (Sestavy - Účetnictví - DPH)
• Šablona posun odpočtu
• sestavu si zobrazíte ve staré firmě s datumy ledna nového roku (1.1.aktuální rok - 31.1.aktuální rok)
• po převodu UK si tuto stejnou sestavu zobrazíte v aktuální (nové) firmě (1.1.-31.1.)

Přeúčtování DPH na konci starého rok 

• Obecný doklad (*1019)
• Účtování: 385343/343385
• 343385 přejde do nového roku jako všechny ostatní analytiky 343 - na účet 343900 (pokud máte nastaveno)
• Pokud chcete přesné srovnání analytik, místo účtu 343385 použijete jednotlivé analitiky 343.
• V tomto dokladu tabulku DPH NEZAPISUJETE.

Přeúčtování DPH na začátku nového roku

• Obecný doklad (*1019)
• Účtování: 343xxx/385343
• Na straně MD použijete analytiky účtů pro jednotlivé sazby DPH na vstupu
• Do tabulky DPH nic NEZAPISUJETE.

Firmy společnosti Agrofert používají účet 343018100, místo 385.

Příklad pro firmy AGF:

Doklad v posunu DPH z prosince do ledna. DPH zaúčtováno v prosinci na 343011061 … částka 5000,- MD 

• Přeúčtujete do dalšího roku pomocí účtu 343018100: 343018100/343011061 
• Na začátku nového roku opět přeúčtujete zpět:343011061/343018100

Dříve se místo 343018100 používal účet 385000343, ale ten potom způsobuje rozdíl v IM04.