Daňový doklad z platby - dodatečné použití

Jestliže Vám v kontrole Nepoužité zálohy v knize zůstal zobrazen daň. doklad z platby (dle obrázku), znamená to, že jste zapomněli daňový doklad nebo jeho část odečíst při použití zálohy na vyúčtovací faktuře. 


Pozor: Dodatečné uplatnění daňového dokladu z platby má ve většině případů dopad na daňové přiznání a kontrolní hlášení.         

V případě oprav vstupu, kdy proběhl vyšší nárok DPH na vyúčtovací faktuře než měl být musí být vytvořeno dodatečné přiznání a následné kontrolního hlášení. Jedná-li se o haléřové srovnání, tedy jen o vyčištění evidence daňových dokladů z platby, lze opravu provést do řádného přiznání. Tento postup lze provést pouze v případě, že nemá dopad na dodavatele / odběratele.

Postup:

 

  • Aplikaci:*1019 Obecné doklady
  • Šablona: obecná
  • Tlačítko: Přidej
  • Rozpis částky: odškrtnout
  • Klient: uveďte klienta podle původního plnění (dokladu)
  • Oblast DPH:
    • zvolte výstup/vstup (výstup zaškrtnuto, vstup odškrtnuto)
    • rozbalovátko DPH upravte a odečet DD
  • Měna dokladu: upravte dle měny opravovaného daňového dokladu z platby


  • tlačítko DPH:
    • V případě potřeby doplnit datum dodatečného přiznání
    • vyberte daňový doklad z platby který chceme použít
    • uložíme tabulku DPH


  • Zaúčtování:
    • zaúčtování proběhne jako standartní odúčtování daňového dokladu z platby, tedy pouze ve výši DPH


  • Zaúčtování uložíme: tlačítko OK
  • Uložíme obecný doklad: tlačítko OK

Likvidaci daňových dokladů z platby musíte provést za každý daňový doklad z platby zvlášť. V případě, že čištění daňových dokladů z platby nemá dopad na daňové přiznání, lze provést více odečtu za stejného klienta na jednom dokladu pomocí více poddokladů.

Potřebujete-li vyčistit daňový doklad v eurech, musí mít daná kniha interního dokladu nastavenou měnu eur. Nastavení provedete v *8077

 

Autor:    Ing. DUŠEK Jiří    | Posl.změna:    16.01.2018    | Článek:    1566    |     www.WinFAS.cz