Daňový doklad z platby - dodatečné použití
Jestliže Vám v kontrole Nepoužité zálohy v knize zůstal zobrazen daň. doklad z platby (dle obrázku), znamená to, že jste zapomněli daňový doklad nebo jeho část odečíst při použití zálohy na vyúčtovací faktuře.
Pozor: Dodatečné uplatnění daňového dokladu z platby má ve většině případů dopad na daňové přiznání a kontrolní hlášení.
V případě oprav vstupu, kdy proběhl vyšší nárok DPH na vyúčtovací faktuře než měl být musí být vytvořeno dodatečné přiznání a následné kontrolního hlášení. Jedná-li se o haléřové srovnání, tedy jen o vyčištění evidence daňových dokladů z platby, lze opravu provést do řádného přiznání. Tento postup lze provést pouze v případě, že nemá dopad na dodavatele / odběratele.
Postup:
- Aplikaci:*1019 Obecné doklady
- Šablona: obecná
- Tlačítko: Přidej
- Rozpis částky: odškrtnout
- Klient: uveďte klienta podle původního plnění (dokladu)
- Oblast DPH:
- zvolte výstup/vstup (výstup zaškrtnuto, vstup odškrtnuto)
- rozbalovátko DPH upravte a odečet DD
- Měna dokladu: upravte dle měny opravovaného daňového dokladu z platby
- tlačítko DPH:
- V případě potřeby doplnit datum dodatečného přiznání
- vyberte daňový doklad z platby který chceme použít
- uložíme tabulku DPH
- Zaúčtování:
- zaúčtování proběhne jako standartní odúčtování daňového dokladu z platby, tedy pouze ve výši DPH
- Zaúčtování uložíme: tlačítko OK
- Uložíme obecný doklad: tlačítko OK
Likvidaci daňových dokladů z platby musíte provést za každý daňový doklad z platby zvlášť. V případě, že čištění daňových dokladů z platby nemá dopad na daňové přiznání, lze provést více odečtu za stejného klienta na jednom dokladu pomocí více poddokladů.
Potřebujete-li vyčistit daňový doklad v eurech, musí mít daná kniha interního dokladu nastavenou měnu eur. Nastavení provedete v *8077