Posun DPH na přelomu roku pro nově najíždějící firmy na WinFAS

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Finanční modul | DPH | Účetní modul |  Fakturace 


 

Doklady v posunu DPH na přelomu roku se do WinFASu musí dopořídit ručně kvůli kontrolnímu hlášení

Doklady do 10 tis Kč

  • Kontrolní Hlášení: oddíl B3 (součtový)
  • Tyto doklady sečtěte a zapište jako 1 interní doklad
  • Doklady, které jsou neuhrazené musíte mít ještě v knize závazů

Postup

  • Aplikace interní doklady *1019
  • Vyberte klienta firemní větu
  • Datum: 1.1. aktuální rok
  • Odškrtněte zaškrtávátko DPH prodej (otevře se Vám tabulka DPH s kódy pro vstup DPH)
  • Tlačítko DPH

  • V tabulce DPH rozdělte DPH dle sazeb
  • Evidenční období DPH = datum, kdy půjde do daňového přiznání
  • Zvolený kód DPH rozhoduje o zařazení do řádku daňového přiznání

  • Uložte tabulku DPH - tlačítko OK
  • Uložte doklad - tlačítko OK  

Doklady nad 10 tis. Kč 

  • Doklady, které dle pokynů kontrolního hlášení spadají do oddílu B2
  • Každý doklad zapište samostatně
  • Pozor: tyto doklady nesmíte mít převedeny převodami salda
  • Pokud máte převedeno, převedené faktury vymažte  a pořiďte dle postupu níže
Postup
 
  • Aplikace *1001 Závazky
  • Zápis do běžné řady faktur
  • Do pole doklad protistrany vyplňte číslo faktury dodavatele
  • Vyberte záložku Více - zaškrtněte vypnout kontrolu účetního období

 
  • Záložka poddoklad
  • Nyní Vám zčervenala oblast datumu
  • Vyberte dodavatele
  • Datum DUZP opište z faktury
  • Zobrazí se Vám kontrola na DUZP
 
 
  • Zvolte Ano
  • Zobrazí se Vám kontrola na Evidenční období
  • Tato kontrola zajistí, že máte doklady mimo účetní období
  • Tyto doklady tedy nepůjdou zaúčtovat, což je správně - doklad spadá do starého roku, je obsažen v PS

  • Vyberte Ano
  • Datum přijetí: datum aktuálního roku
  • Datum přijetí se předá do tabulky DPH -pole evidenční období DPH = vytvoří se posun DPH

 

 
  • Doklad uložte

Související návody k DPH naleznete v rozcestníku DPH.

Autor:    Dis. KALASOVÁ Barbora    | Posl.změna:    23.02.2017    | Článek:    1920    |     www.WinFAS.cz