Zásoby - Přímá fakturace z DL (okamžité spuštění)

Související rozcestníky   | Hlavní rozcestník  | Řízení zásob - rozcestník  | Fakturace z modulu zásob

Užití: pokud nepotřebujete fakturu vytvořit později, lze přímo ze zásob po provedení výdeje otevřít Fakturace (návod +2024) a provést okamžitou fakturaci.

Nastavení šablony dokladu

Aplikace: *8720 Příjem/výdej

Na dokladové šabloně (tj. z hlavičky dokladu) v záložce Ostatní je třeba mít nastavený způsob předání - Otevřít Fakturaci a šablonu hlavičky odpovídající šabloně pro pořízení faktury v *210 Fakturace:

Pozn.: Práce se šablonami je popsána v návodu +2043.

Prodej na fakturu - postup

Přímou fakturaci provedete ze zásob z aplikace *8720 Příjem/výdej, po tvorbě dodacího listu (dále DL) se rovnou spustí *210 Fakturace, kde vytvoříte fakturu.

Postup:

• V aplikaci *8720 Příjem/výdej vyberte mezi výdejovými šablonami Prodej na fakturu

• Vytvořte výdejku ze zásob - dodací list (viz návod +2288)
• Po zavření sestavy DL program otevře aplikaci *210 Fakturace
• Údaje v hlavičce faktury budou načteny dle DL a nastavení šablony
• V případě potřeby doplňte údaje a potvrďte OK

• výstupem je sestava faktury

Zpět na rozcestník Fakturace z modulu zásob